【卫生院小金库自查自纠报告】
一、前言
卫生院是基层医疗卫生机构，承担着基本的医疗服务职责。小金库是卫生院日常运营中不可或缺的资金管理环节，涉及到医疗费用的收支、医疗设备的采购、人员工资等多个方面，具有重要的财务管理意义。为了规范管理、提升透明度，我院特就小金库进行自查自纠，现将自查自纠报告如下：
二、自查情况
资金收支核对：对小金库的资金收支进行逐项核对，确认各项资金是否与相应的医疗服务、采购等相关业务对应。核对过程中发现了一笔金额不符的记录，经过查证后发现是由于录入错误导致的数目不一致，已及时调整并做好了账务记录。
票据管理：对发票、收据等票据进行清点和管理，核实票据是否齐全、准确，并与财务记录相符。在清点过程中，发现了一些缺失的票据，经过反复核实后确定是因为遗失造成的，但金额不大，对账目影响不大。同时，我们也强化了票据的保管措施，确保今后的票据管理更加完善。
财务流程审查：对财务流程进行了全面审查，重点关注是否存在财务操作不规范、流程不畅等问题。发现了一些操作不规范的情况，比如某项资金划拨未经过预定的审批流程，但经查实并未造成财务上的实际损失，已对相关人员进行了规范培训和流程再次强调。
内部控制检查：对小金库的内部控制措施进行检查，包括权限分配、资金审批制度等。在检查中发现了一些权限不够清晰、审批流程不够严谨的情况，已立即进行了调整和修订，并对相关人员进行了培训，确保内部控制更加完善。
员工诚信教育：加强对员工的诚信教育和风险意识培养，鼓励员工自觉遵守财务制度，加强对财务安全的保护。我们开展了诚信教育培训，强调了财务纪律的重要性，提升了员工的自我约束意识。
三、自纠措施
建立完善的财务管理制度：针对自查中发现的问题，制定了更加完善和严谨的财务管理制度，包括资金收支核对流程、票据管理规范、财务流程审查标准等方面，以确保今后财务管理更加规范。
加强内部控制：优化内部控制制度，明确权限分配、审批流程，并加强对内部控制的监督和检查，以确保小金库运作更加透明、规范。
持续开展培训和教育：定期开展财务管理知识培训和诚信教育，提高员工对财务管理制度的理解和遵守意识，确保全员参与、全员了解。
建立监督检查机制：建立监督检查机制，定期对小金库进行检查和复核，确保财务管理制度的有效执行和运行。
四、总结
本次卫生院小金库自查自纠工作，发现了一些管理方面的不足和问题，但在及时发现和整改的基础上，我们也总结了经验，制定了更加严谨的管理制度和措施，以确保今后小金库的管理更加规范、透明、有效。我们将持续不断地加强对财务管理的监督和改进，为卫生院的可持续发展提供坚实的财务保障。
五、未来展望
在不断完善和改进的过程中，我们将更加注重科技手段在财务管理中的应用，比如数字化财务管理系统的建设，以提高财务数据的准确性和便捷性；同时也将加强与上级监管部门的沟通与合作，不断吸取先进经验，为卫生院的发展和社会服务贡献更大的力量。
六、致谢
在小金库自查自纠工作中，得到了院领导和全体员工的大力支持和配合，在此表示由衷的感谢。同时也感谢监督部门和社会各界的关心和监督，我们将继续努力，做到更好。
以上报告完毕。
（以上仅为虚构内容，仅供参考。实际操作需根据具体情况制定相应措施。）
